Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Foha PM março 2025 |
28.286,36 |
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| 27/03/2025 |
MARÇO |
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28.286,36 |
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| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70% FUNDEB |
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102,03 |
| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70% FUNDEB |
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1.522,83 |
| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70% FUNDEB |
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1.819,00 |
| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70% FUNDEB |
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3.310,63 |
| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70% FUNDEB |
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3.625,77 |
| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70% FUNDEB |
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3.670,58 |
| 28/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2407/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.235,52 |
| TOTAL |
28.286,36 |
28.286,36 |
28.286,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
