Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Foha PM março 2025 |
28.596,72 |
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| 27/03/2025 |
MARÇO |
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28.596,72 |
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| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: PROFISSINAIS SECRETARIA - MDE |
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136,04 |
| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: PROFISSINAIS SECRETARIA - MDE |
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435,56 |
| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: PROFISSINAIS SECRETARIA - MDE |
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1.261,03 |
| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: PROFISSINAIS SECRETARIA - MDE |
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2.900,24 |
| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: PROFISSINAIS SECRETARIA - MDE |
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3.305,99 |
| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: PROFISSINAIS SECRETARIA - MDE |
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4.109,12 |
| 28/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2413/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.448,74 |
| TOTAL |
28.596,72 |
28.596,72 |
28.596,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
