| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 242 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | ESPONJA DE AÇO. BIODEGRADÁVEL, DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. PACOTE COM 08 UNIDADES DE 60 GRAMAS CADA. Finalidade: Manutenção das atividades da Educação | 1,94 | 77,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | ESPONJA DE AÇO. BIODEGRADÁVEL, DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. PACOTE COM 08 UNIDADES DE 60 GRAMAS CADA. Finalidade: Manutenção das atividades da Educação | 77,60 | ||
| 05/02/2025 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN | 77,60 | ||
| 12/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 242/2025 KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 30081 | 77,60 | ||
| TOTAL | 77,60 | 77,60 | 77,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
