MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
INSS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PARTE PATRONAL REF.: Foha PM março 2025
0,00
3.600,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2025
INSS PARTE PATRONAL REF.: Foha PM março 2025
3.600,79
27/03/2025
MARÇO
3.600,79
27/03/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Salário Família - INSS, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: PRÉ ESCOLA - 70% FUNDEB
195,00
15/04/2025
Pagamento de Empenho 2442/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.405,79
TOTAL
3.600,79
3.600,79
3.600,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - LIVRE
