Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AFC LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
247 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
PAR LUVA LÁTEX TAMANHO G - EMBORRACHADA MUCAMBO. ESPECIFICAÇÃO: TAMANHO G NA COR DIVERSAS, INTERIOR, FLOCADO, PALMA ANTIDERRAPANTE. |
1,95 |
23,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
PAR LUVA LÁTEX TAMANHO G - EMBORRACHADA MUCAMBO. ESPECIFICAÇÃO: TAMANHO G NA COR DIVERSAS, INTERIOR, FLOCADO, PALMA ANTIDERRAPANTE. |
23,40 |
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| 13/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA |
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23,40 |
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| 18/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 247/2025
AFC LTDA - 30080 |
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23,40 |
| TOTAL |
23,40 |
23,40 |
23,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
