| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AFC LTDA |
| Número do empenho: | 247 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | PAR LUVA LÁTEX TAMANHO G - EMBORRACHADA MUCAMBO. ESPECIFICAÇÃO: TAMANHO G NA COR DIVERSAS, INTERIOR, FLOCADO, PALMA ANTIDERRAPANTE. | 1,95 | 23,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | PAR LUVA LÁTEX TAMANHO G - EMBORRACHADA MUCAMBO. ESPECIFICAÇÃO: TAMANHO G NA COR DIVERSAS, INTERIOR, FLOCADO, PALMA ANTIDERRAPANTE. | 23,40 | ||
| 13/02/2025 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA | 23,40 | ||
| 18/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 247/2025 AFC LTDA - 30080 | 23,40 | ||
| TOTAL | 23,40 | 23,40 | 23,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
