3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF: Foha PM março 2025
0,00
18.912,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO REF: Foha PM março 2025
18.912,52
27/03/2025
MARÇO
18.912,52
27/03/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: UBS MORADA SOL - CONTRATOS TEMPORÁRIOS
34,01
27/03/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: UBS MORADA SOL - CONTRATOS TEMPORÁRIOS
807,99
27/03/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: UBS MORADA SOL - CONTRATOS TEMPORÁRIOS
2.208,83
28/03/2025
Pagamento de Empenho 2492/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
15.861,69
TOTAL
18.912,52
18.912,52
18.912,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE
27/03/2025
34,01
Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Ativo - Principal
