Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FBPREV MULTIPATROCINADO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2509 |
Data de lançamento: |
27/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3190.07.01.00.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PATRONAL PREV. COMPLEMENTAR REF.: Foha PM março 2025 |
0,00 |
313,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2025 |
PATRONAL PREV. COMPLEMENTAR REF.: Foha PM março 2025 |
313,19 |
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| 27/03/2025 |
MARÇO |
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313,19 |
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| 28/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2509/2025
FBPREV MULTIPATROCINADO - 30049 |
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313,19 |
| TOTAL |
313,19 |
313,19 |
313,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
