Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2025 |
SERVIÇO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES, OUTORGADA PELA ANATEL, PARA O FORNECIMENTO DE PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA COM SISTEMA DE FIBRA ÓPTICA, PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS/RS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. - SERVIÇO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES, OUTORGADA PELA ANATEL, PARA O FORNECIMENTO DE PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA COM SISTEMA DE FIBRA ÓPTICA, PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS/RS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Finalidade: Manutenção das atividades da Secretarias - prestação de serviço de telecomunicações ,contrato Nº42/2024 |
11.960,00 |
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| 06/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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1.305,94 |
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| 11/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 254/2025
Coprel Telecom Ltda - 28237 |
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1.243,23 |
| 11/02/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 254/2025 |
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|
62,71 |
| 07/03/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
1.315,93 |
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| 11/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 254/2025
Coprel Telecom Ltda - 28237 |
|
|
1.252,75 |
| 11/03/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 254/2025 |
|
|
63,18 |
| 07/04/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
1.201,68 |
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| 09/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 254/2025
Coprel Telecom Ltda - 28237 |
|
|
1.144,00 |
| 09/04/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 254/2025 |
|
|
57,68 |
| 07/05/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
1.263,97 |
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| 09/05/2025 |
Liquidação indvida |
|
-60,00 |
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| 12/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 254/2025
Coprel Telecom Ltda - 28237 |
|
|
1.146,18 |
| 12/05/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 254/2025 |
|
|
57,79 |
| 10/06/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
1.283,36 |
|
| 10/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 254/2025
Coprel Telecom Ltda - 28237 |
|
|
1.221,75 |
| 10/06/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 254/2025 |
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|
61,61 |
| 09/07/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
1.310,76 |
|
| 14/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 254/2025
Coprel Telecom Ltda - 28237 |
|
|
1.247,82 |
| 14/07/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 254/2025 |
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62,94 |
| 11/08/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
1.269,18 |
|
| 14/08/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
45,06 |
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| 14/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 254/2025
Coprel Telecom Ltda - 28237 |
|
|
1.251,14 |
| 14/08/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 254/2025 |
|
|
63,10 |
| 08/09/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
1.038,15 |
|
| 08/09/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
1.306,39 |
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| 08/09/2025 |
Liquidação indevida |
|
-1.038,15 |
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| 10/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 254/2025
Coprel Telecom Ltda - 28237 |
|
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1.243,66 |
| 10/09/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 254/2025 |
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|
62,73 |
| 08/10/2025 |
GABINETE DO PREFEITO
PAULO CEZAR MARANGON |
|
1.318,78 |
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| 14/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 254/2025
Coprel Telecom Ltda - 28237 |
|
|
1.255,47 |
| 14/10/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 254/2025 |
|
|
63,31 |
| TOTAL |
11.960,00 |
11.561,05 |
11.561,05 |
| SALDO A PAGAR |
398,95 |
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
11/02/2025 |
62,71 |
691/2025 |
Lançada |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
11/03/2025 |
63,18 |
1655/2025 |
Lançada |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
09/04/2025 |
57,68 |
2780/2025 |
Lançada |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
12/05/2025 |
57,79 |
3746/2025 |
Lançada |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
10/06/2025 |
61,61 |
4724/2025 |
Lançada |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
14/07/2025 |
62,94 |
5782/2025 |
Lançada |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
14/08/2025 |
63,10 |
6933/2025 |
Lançada |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
10/09/2025 |
62,73 |
7891/2025 |
Lançada |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
14/10/2025 |
63,31 |
8981/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
555,05 |
|
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