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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 254 Data de lançamento: 23/01/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 13 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.24 SERVIÇO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES, OUTORGADA PELA ANATEL, PARA O FORNECIMENTO DE PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA COM SISTEMA DE FIBRA ÓPTICA, PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS/RS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. - SERVIÇO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES, OUTORGADA PELA ANATEL, PARA O FORNECIMENTO DE PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA COM SISTEMA DE FIBRA ÓPTICA, PARA O 2.818,59 11.960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2025 SERVIÇO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES, OUTORGADA PELA ANATEL, PARA O FORNECIMENTO DE PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA COM SISTEMA DE FIBRA ÓPTICA, PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS/RS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. - SERVIÇO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES, OUTORGADA PELA ANATEL, PARA O FORNECIMENTO DE PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA COM SISTEMA DE FIBRA ÓPTICA, PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS/RS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. Finalidade: Manutenção das atividades da Secretarias - prestação de serviço de telecomunicações ,contrato Nº42/2024 11.960,00
06/02/2025 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA 1.305,94
11/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 254/2025 Coprel Telecom Ltda - 28237 1.243,23
11/02/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 254/2025 62,71
07/03/2025 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA 1.315,93
11/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 254/2025 Coprel Telecom Ltda - 28237 1.252,75
11/03/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 254/2025 63,18
07/04/2025 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA 1.201,68
09/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 254/2025 Coprel Telecom Ltda - 28237 1.144,00
09/04/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 254/2025 57,68
TOTAL 11.960,00 3.823,55 3.823,55
SALDO A PAGAR 8.136,45
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 11/02/2025 62,71 691/2025 Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 11/03/2025 63,18 1655/2025 Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 09/04/2025 57,68 2780/2025 Lançada
TOTAL   183,57