Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2025 |
SERVIÇO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES, OUTORGADA PELA ANATEL, PARA O FORNECIMENTO DE PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA COM SISTEMA DE FIBRA ÓPTICA, PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS/RS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. - SERVIÇO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES, OUTORGADA PELA ANATEL, PARA O FORNECIMENTO DE PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA COM SISTEMA DE FIBRA ÓPTICA, PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS/RS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Finalidade: Manutenção das atividades da Secretarias - prestação de serviço de telecomunicações ,contrato Nº42/2024 |
11.960,00 |
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| 06/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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1.305,94 |
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| 11/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 254/2025
Coprel Telecom Ltda - 28237 |
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1.243,23 |
| 11/02/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 254/2025 |
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62,71 |
| 07/03/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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1.315,93 |
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| 11/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 254/2025
Coprel Telecom Ltda - 28237 |
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1.252,75 |
| 11/03/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 254/2025 |
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63,18 |
| 07/04/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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1.201,68 |
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| 09/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 254/2025
Coprel Telecom Ltda - 28237 |
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1.144,00 |
| 09/04/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 254/2025 |
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57,68 |
| 07/05/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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1.263,97 |
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| 09/05/2025 |
Liquidação indvida |
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-60,00 |
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| 12/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 254/2025
Coprel Telecom Ltda - 28237 |
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1.146,18 |
| 12/05/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 254/2025 |
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57,79 |
| TOTAL |
11.960,00 |
5.027,52 |
5.027,52 |
| SALDO A PAGAR |
6.932,48 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
