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Última atualização realizada em 14/11/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 256 Data de lançamento: 23/01/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 13 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.25 SERVIÇO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES, OUTORGADA PELA ANATEL, PARA O FORNECIMENTO DE PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA COM SISTEMA DE FIBRA ÓPTICA, PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS/RS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. Finalidade: Prestação de serviço especializad em telecomunicação, para atendender a demanda da secretaria 2.818,59 9.146,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2025 SERVIÇO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES, OUTORGADA PELA ANATEL, PARA O FORNECIMENTO DE PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA COM SISTEMA DE FIBRA ÓPTICA, PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS/RS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. Finalidade: Prestação de serviço especializad em telecomunicação, para atendender a demanda da secretaria 9.146,20
06/02/2025 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA 813,81
11/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 256/2025 Coprel Telecom Ltda - 28237 774,74
11/02/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 256/2025 39,07
07/03/2025 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA 815,29
11/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 256/2025 Coprel Telecom Ltda - 28237 776,15
11/03/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 256/2025 39,14
07/04/2025 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA 809,26
09/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 256/2025 Coprel Telecom Ltda - 28237 770,41
09/04/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 256/2025 38,85
07/05/2025 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA 820,34
12/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 256/2025 Coprel Telecom Ltda - 28237 780,95
12/05/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 256/2025 39,39
10/06/2025 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA 806,68
17/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 256/2025 Coprel Telecom Ltda - 28237 767,95
17/06/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 256/2025 38,73
09/07/2025 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA 809,74
14/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 256/2025 Coprel Telecom Ltda - 28237 770,86
14/07/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 256/2025 38,88
11/08/2025 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA 806,46
14/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 256/2025 Coprel Telecom Ltda - 28237 767,74
14/08/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 256/2025 38,72
08/09/2025 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA 807,35
10/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 256/2025 Coprel Telecom Ltda - 28237 768,59
10/09/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 256/2025 38,76
08/10/2025 GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON 808,24
14/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 256/2025 Coprel Telecom Ltda - 28237 769,44
14/10/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 256/2025 38,80
TOTAL 9.146,20 7.297,17 7.297,17
SALDO A PAGAR 1.849,03

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 11/02/2025 39,07 688/2025 Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 11/03/2025 39,14 1660/2025 Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 09/04/2025 38,85 2785/2025 Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 12/05/2025 39,39 3727/2025 Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 17/06/2025 38,73 4901/2025 Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 14/07/2025 38,88 5779/2025 Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 14/08/2025 38,72 6927/2025 Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 10/09/2025 38,76 7866/2025 Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 14/10/2025 38,80 8979/2025 Lançada
TOTAL   350,34    

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