Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2566 |
Data de lançamento: |
27/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAFÉ CAFÉ EM PÓ - 500GR - CAFÉ EM PÓ - 500GR
Finalidade: COPA E COZINHA, DESTINO: UBS RBC MORADA DO SOL REC; 621-RBC |
34,95 |
34,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2025 |
CAFÉ CAFÉ EM PÓ - 500GR - CAFÉ EM PÓ - 500GR
Finalidade: COPA E COZINHA, DESTINO: UBS RBC MORADA DO SOL REC; 621-RBC |
34,95 |
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| 03/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/045; |
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34,95 |
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| 04/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2566/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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34,95 |
| TOTAL |
34,95 |
34,95 |
34,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
