3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
ALVEJANTE
13,70
137,00
1.00
Sabão em pó 2kg
30,70
30,70
23.00
Papel toalha
27,50
632,50
1.00
VASSOURA DE PALHA
13,50
13,50
2.00
VASSOURA DE NYLON
18,15
36,30
4.00
Pano de microfibra
11,25
45,00
1.00
RODO
15,60
15,60
3.00
PALHA DE AÇO
3,25
9,75
7.00
PANO DE CHÃO
11,20
78,40
1.00
ESPONJA DE LOUÇA
8,40
8,40
2.00
SAPÓLIO CREMOSO
Finalidade: HIGIENE E LIM PEZA UBS MORADA DO SOL, DESTINO: UBS MORADA DO SOL
25,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2025
ALVEJANTE Sabão em pó 2kg Papel toalha VASSOURA DE PALHA VASSOURA DE NYLON Pano de microfibra RODO PALHA DE AÇO PANO DE CHÃO ESPONJA DE LOUÇA SAPÓLIO CREMOSO
Finalidade: HIGIENE E LIM PEZA UBS MORADA DO SOL, DESTINO: UBS MORADA DO SOL
1.057,15
03/04/2025
Conforme DANFE Nº 1/044;
1.057,15
04/04/2025
Pagamento de Empenho 2567/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.057,15
TOTAL
1.057,15
1.057,15
1.057,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
