Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2568 |
Data de lançamento: |
27/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
BOLAS BOLAS COLORIDAS DE VINIL - BOLAS COLORIDAS DE VINIL |
6,93 |
277,00 |
| 1.00 |
Bolas infantis
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINAS TERAPEUTICAS REC: 621, CONTA: OFICINAS TERAPEUTICAS |
1,61 |
1,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2025 |
BOLAS BOLAS COLORIDAS DE VINIL - BOLAS COLORIDAS DE VINIL Bolas infantis
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINAS TERAPEUTICAS REC: 621, CONTA: OFICINAS TERAPEUTICAS |
278,61 |
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| 09/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/102; |
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278,61 |
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| 11/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2568/2025
CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA - 27293 |
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278,61 |
| TOTAL |
278,61 |
278,61 |
278,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
