621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
E V A COLORIDA CERES PRIMÁRIAS+LARANJA,ROSA,ROXO E MARROM
3,50
17,50
25.00
ENVELOPE 22,5 X 16 (MÉDIO)
0,75
18,75
3.00
Papel EVA com glitter
5,99
17,97
4.00
PASTA A-Z LARGA
56,25
224,98
15.00
BASTÃO COLA QUENTE GROSSO
1,50
22,50
1.00
CADERNO 96 FLS GRANDE
7,99
7,99
5.00
PINCEL
6,79
33,94
10.00
REGUA 50 CM
7,00
69,99
1.00
COLA DE 1 KG
11,98
11,98
1.00
PAPEL AUTO ADESIVO CONTACT TRANSPARENTE 20 M
Finalidade: OFICINAS TERAPEUTICAS - REC. 621- CONTA NAAB
41,96
41,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2025
E V A COLORIDA CERES PRIMÁRIAS+LARANJA,ROSA,ROXO E MARROM ENVELOPE 22,5 X 16 (MÉDIO) Papel EVA com glitter PASTA A-Z LARGA BASTÃO COLA QUENTE GROSSO CADERNO 96 FLS GRANDE PINCEL REGUA 50 CM COLA DE 1 KG PAPEL AUTO ADESIVO CONTACT TRANSPARENTE 20 M
Finalidade: OFICINAS TERAPEUTICAS - REC. 621- CONTA NAAB
467,56
09/04/2025
Conforme DANFE Nº 2/101;
467,56
11/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2569/2025
CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA - 27293
467,56
TOTAL
467,56
467,56
467,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
