| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 2572 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.50 | Fio Cabo PP 2x1,5 | 9,22 | 41,49 |
| 2.00 | CANALETA SISTEMA X C/ADES S/DIVISORIA 2M | 11,08 | 22,16 |
| 1.00 | TOMADA PEZZI 2P T 20A BR | 13,26 | 13,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | Fio Cabo PP 2x1,5 CANALETA SISTEMA X C/ADES S/DIVISORIA 2M TOMADA PEZZI 2P T 20A BR parafuso Philips 3.5 X14 Finalidade: MANUTENÇÃO DA SALA DE CONTABILIDADE | 77,51 | ||
| 31/03/2025 | Conforme DANFE Nº 001/012746; | 77,51 | ||
| 02/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2572/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 | 76,58 | ||
| 02/04/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2572/2025 | 0,93 | ||
| TOTAL | 77,51 | 77,51 | 77,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 02/04/2025 | 0,93 | 2555/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,93 |
