Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
2572
Data de lançamento:
27/03/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
FAZENDA E DPTOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.50
Fio Cabo PP 2x1,5
9,22
41,49
2.00
CANALETA SISTEMA X C/ADES S/DIVISORIA 2M
11,08
22,16
1.00
TOMADA PEZZI 2P T 20A BR
13,26
13,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2025
Fio Cabo PP 2x1,5 CANALETA SISTEMA X C/ADES S/DIVISORIA 2M TOMADA PEZZI 2P T 20A BR parafuso Philips 3.5 X14
Finalidade: MANUTENÇÃO DA SALA DE CONTABILIDADE
77,51
31/03/2025
Conforme DANFE Nº 001/012746;
77,51
02/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2572/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006
76,58
02/04/2025
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2572/2025
0,93
TOTAL
77,51
77,51
77,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
