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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 2576 Data de lançamento: 27/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: FAZENDA E DPTOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.50 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 Finalidade: MANUTENÇÃO DA SALA DE COMPRAS 2,68 41,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2025 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 Finalidade: MANUTENÇÃO DA SALA DE COMPRAS 41,54
31/03/2025 Conforme DANFE Nº 001/012748; 41,54
02/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2576/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 41,04
02/04/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2576/2025 0,50
TOTAL 41,54 41,54 41,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 02/04/2025 0,50 2557/2025 Lançada
TOTAL   0,50