Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2578 |
Data de lançamento: |
27/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ABRAÇADEIRA 09X13 LAM 14 |
2,65 |
7,95 |
| 4.00 |
ABRAÇADEIRA - 3/4x1 19/25 |
3,20 |
12,80 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA - tipo Borboleta |
6,95 |
13,90 |
| 1.00 |
ADAPTADOR - COM ROSCA EXTERNA 3/4 |
2,45 |
2,45 |
| 2.00 |
BUCHA - REDUÇÃO CURTA 40 |
6,40 |
12,80 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA |
3,70 |
3,70 |
| 3.00 |
LUVA SOLDAVÉL 25MM |
1,80 |
5,40 |
| 3.00 |
LUVA SOLDAVEL - 40MM |
4,95 |
14,85 |
| 1.00 |
LUVA SOLDAVEL - LR 25X3/4 |
3,90 |
3,90 |
| 1.00 |
TE SOLDAVEL 40MM |
11,40 |
11,40 |
| 1.00 |
CONEXAO UNIAO 3/4 |
2,60 |
2,60 |
| 2.00 |
TORNEIRA JARDIM HERC 1128
Finalidade: Decreto 1.668/2025 Situação de emergência. Rede de água do Portão. |
4,40 |
8,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2025 |
ABRAÇADEIRA 09X13 LAM 14 ABRAÇADEIRA - 3/4x1 19/25 ABRAÇADEIRA - tipo Borboleta ADAPTADOR - COM ROSCA EXTERNA 3/4 BUCHA - REDUÇÃO CURTA 40 FITA VEDA ROSCA LUVA SOLDAVÉL 25MM LUVA SOLDAVEL - 40MM LUVA SOLDAVEL - LR 25X3/4 TE SOLDAVEL 40MM CONEXAO UNIAO 3/4 TORNEIRA JARDIM HERC 1128
Finalidade: Decreto 1.668/2025 Situação de emergência. Rede de água do Portão. |
100,55 |
|
|
| 07/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/001017; |
|
100,55 |
|
| 08/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2578/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
100,55 |
| TOTAL |
100,55 |
100,55 |
100,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
