MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
PARAFUSO FRANCES 8X45MA 8.8
2,40
24,00
10.00
CONTRA PINO 3/16X 1.1/2
0,90
9,00
20.00
PORCA PRESSÃO 8MM MA
0,40
8,00
10.00
PARAF .SEXT.8X50MA 8.8
1,80
18,00
5.00
DESENCRAVANTE 300 ML
Finalidade: Materiais para a manutenção da plantadeira Massey 73.
10,85
54,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2025
PARAFUSO FRANCES 8X45MA 8.8 CONTRA PINO 3/16X 1.1/2 PORCA PRESSÃO 8MM MA PARAF .SEXT.8X50MA 8.8 DESENCRAVANTE 300 ML
Finalidade: Materiais para a manutenção da plantadeira Massey 73.
113,25
31/03/2025
Conforme DANFE Nº 3/019303;
113,25
02/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2581/2025
Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379
111,89
02/04/2025
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2581/2025
1,36
TOTAL
113,25
113,25
113,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
