Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2582 |
Data de lançamento: |
27/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
FAZENDA E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CABO TELEFONE PLASTCHUMBO |
3,75 |
11,25 |
| 1.00 |
CANALETA SISTEMA XC/ADES S/DIVISORIA 2M |
11,08 |
11,08 |
| 4.00 |
CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4MM WAGO |
4,42 |
17,68 |
| 4.00 |
CONECTOR EMENDA 3 DERIV 4MM WAGO |
5,48 |
21,92 |
| 2.00 |
MODULO CEGO PEZZI |
1,80 |
3,60 |
| 1.00 |
TOMADA PEZZI |
9,42 |
9,42 |
| 1.00 |
TOMADA TELEFONE RJ 11C |
6,28 |
6,28 |
| 2.00 |
CAIXA SOBREPOR P/2 MODULOS |
9,42 |
18,84 |
| 10.01 |
PARAFUSO FORRO PVC
Finalidade: MANUTENÇÃO DA SALA DO SETOR DE COMPRAS |
0,17 |
1,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2025 |
CABO TELEFONE PLASTCHUMBO CANALETA SISTEMA XC/ADES S/DIVISORIA 2M CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4MM WAGO CONECTOR EMENDA 3 DERIV 4MM WAGO MODULO CEGO PEZZI TOMADA PEZZI TOMADA TELEFONE RJ 11C CAIXA SOBREPOR P/2 MODULOS PARAFUSO FORRO PVC
Finalidade: MANUTENÇÃO DA SALA DO SETOR DE COMPRAS |
101,79 |
|
|
| 31/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/012747; |
|
101,79 |
|
| 02/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2582/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 |
|
|
100,57 |
| 02/04/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2582/2025 |
|
|
1,22 |
| TOTAL |
101,79 |
101,79 |
101,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
02/04/2025 |
1,22 |
2558/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,22 |
|
|
