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Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	Exportar os Dados

Número do empenho:	2582	Data de lançamento:	27/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	FAZENDA E DPTOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	CABO TELEFONE PLASTCHUMBO	3,75	11,25
1.00	CANALETA SISTEMA XC/ADES S/DIVISORIA 2M	11,08	11,08
4.00	CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4MM WAGO	4,42	17,68
4.00	CONECTOR EMENDA 3 DERIV 4MM WAGO	5,48	21,92
2.00	MODULO CEGO PEZZI	1,80	3,60
1.00	TOMADA PEZZI	9,42	9,42
1.00	TOMADA TELEFONE RJ 11C	6,28	6,28
2.00	CAIXA SOBREPOR P/2 MODULOS	9,42	18,84
10.01	PARAFUSO FORRO PVC Finalidade: MANUTENÇÃO DA SALA DO SETOR DE COMPRAS	0,17	1,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2025	CABO TELEFONE PLASTCHUMBO CANALETA SISTEMA XC/ADES S/DIVISORIA 2M CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4MM WAGO CONECTOR EMENDA 3 DERIV 4MM WAGO MODULO CEGO PEZZI TOMADA PEZZI TOMADA TELEFONE RJ 11C CAIXA SOBREPOR P/2 MODULOS PARAFUSO FORRO PVC Finalidade: MANUTENÇÃO DA SALA DO SETOR DE COMPRAS	101,79
31/03/2025	Conforme DANFE Nº 001/012747;		101,79
02/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2582/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006			100,57
02/04/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2582/2025			1,22
TOTAL		101,79	101,79	101,79
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	02/04/2025	1,22	2558/2025	Lançada
TOTAL		1,22