| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 2583 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO | ||||
| Unidade: | AGROPECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OCULOS DE SEG. INCOLOR | 16,90 | 33,80 |
| 2.00 | LUVA PROF NITRIL VD C/ FORRO Finalidade: Equipamento de proteção funcionários. | 15,70 | 31,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | OCULOS DE SEG. INCOLOR LUVA PROF NITRIL VD C/ FORRO Finalidade: Equipamento de proteção funcionários. | 65,20 | ||
| 07/04/2025 | Conforme DANFE Nº 001/001018; | 65,20 | ||
| 08/04/2025 | Pagamento de Empenho 2583/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 65,20 | ||
| TOTAL | 65,20 | 65,20 | 65,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
