Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2583 |
Data de lançamento: |
27/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
OCULOS DE SEG. INCOLOR |
16,90 |
33,80 |
| 2.00 |
LUVA PROF NITRIL VD C/ FORRO
Finalidade: Equipamento de proteção funcionários. |
15,70 |
31,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2025 |
OCULOS DE SEG. INCOLOR LUVA PROF NITRIL VD C/ FORRO
Finalidade: Equipamento de proteção funcionários. |
65,20 |
|
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| 07/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/001018; |
|
65,20 |
|
| 08/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2583/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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65,20 |
| TOTAL |
65,20 |
65,20 |
65,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
