| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GIANCARLO VINCENSI PESSOA |
| Número do empenho: | 2586 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Propés de TNT descartavel, c/100 un Finalidade: material enfermagem ubs Morada do Sol, RBC, REC: 621-RBC | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | Propés de TNT descartavel, c/100 un Finalidade: material enfermagem ubs Morada do Sol, RBC, REC: 621-RBC | 20,00 | ||
| 07/04/2025 | Conforme DANFE Nº 55/3927; | 20,00 | ||
| 10/04/2025 | Pagamento de Empenho 2586/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
