Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EVERTON DE FREITAS KRETSCHMANN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2587 |
Data de lançamento: |
27/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.71.00.00.00 - CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECORTE EM MDF - RECORTE EM MDF
Finalidade: PARA CONFECÇÃO DE CESTAS DURANTE OS GRUPOS, RV 621 NAAB |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECORTE EM MDF - RECORTE EM MDF
Finalidade: PARA CONFECÇÃO DE CESTAS DURANTE OS GRUPOS, RV 621 NAAB |
150,00 |
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| 03/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 900/48; |
|
150,00 |
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| 07/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2587/2025
Everton de Freitas Kretschmann - 24500 |
|
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
