Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2592 |
Data de lançamento: |
27/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a 1 diária sem pernoite, para participação da UGART - Feira do Turismo, em Porto Algre, no dia 28/03/2025. |
235,36 |
235,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2025 |
Valor referente a 1 diária sem pernoite, para participação da UGART - Feira do Turismo, em Porto Algre, no dia 28/03/2025. |
235,36 |
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| 31/03/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
MARCELO DA SILVA TOLEDO |
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235,36 |
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| 02/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2592/2025
ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL - 26987 |
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235,36 |
| TOTAL |
235,36 |
235,36 |
235,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
