| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL |
| Número do empenho: | 2592 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO | ||||
| Unidade: | TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a 1 diária sem pernoite, para participação da UGART - Feira do Turismo, em Porto Algre, no dia 28/03/2025. | 235,36 | 235,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | Valor referente a 1 diária sem pernoite, para participação da UGART - Feira do Turismo, em Porto Algre, no dia 28/03/2025. | 235,36 | ||
| 31/03/2025 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. MARCELO DA SILVA TOLEDO | 235,36 | ||
| 02/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2592/2025 ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL - 26987 | 235,36 | ||
| TOTAL | 235,36 | 235,36 | 235,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
