3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OCULOS DE SEG. INCOLOR
10,00
10,00
1.00
AVENTAL TNT PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 CX/10UNI - CX/10UNI
25,00
25,00
1.00
ÓCULOS OCULOS SOBREPOR - OCULOS SOBREPOR
Finalidade: MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, RV 621 RBC
15,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2025
OCULOS DE SEG. INCOLOR AVENTAL TNT PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 CX/10UNI - CX/10UNI ÓCULOS OCULOS SOBREPOR - OCULOS SOBREPOR
Finalidade: MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, RV 621 RBC
50,00
07/04/2025
Conforme DANFE Nº 55/3928;
50,00
10/04/2025
Pagamento de Empenho 2594/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
