Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
2596
Data de lançamento:
28/03/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEZZI CJ 1 TECLA C/TOM
18,65
18,65
4.00
CABO PARALELO 2X2,5
6,07
24,28
1.00
CANALETA SISTEMA X CABO COAXIAL SEM DIVIS
11,08
11,08
1.00
CAIXA SOBREPOR
9,42
9,42
6.00
MODULO CEGO
1,80
10,80
2.00
Placa+Bastidor 2x4
8,20
16,40
3.00
TOMADA
9,42
28,26
1.00
RELE FOTOELETRICO
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, REPAROS ELÉTRICOS NA EMEF 18 DE ABRIL.
52,73
52,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2025
PEZZI CJ 1 TECLA C/TOM CABO PARALELO 2X2,5 CANALETA SISTEMA X CABO COAXIAL SEM DIVIS CAIXA SOBREPOR MODULO CEGO Placa+Bastidor 2x4 TOMADA RELE FOTOELETRICO
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, REPAROS ELÉTRICOS NA EMEF 18 DE ABRIL.
171,62
31/03/2025
Conforme DANFE Nº 001/012771;
171,62
03/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2596/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006
169,56
03/04/2025
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2596/2025
2,06
TOTAL
171,62
171,62
171,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
