| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAURO STEINHAUS |
| Número do empenho: | 2598 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | URNA FUNERAL Finalidade: AUXILIO FUNERAL PRA PESSOAL EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 1.518,00 | 7.590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | URNA FUNERAL Finalidade: AUXILIO FUNERAL PRA PESSOAL EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 7.590,00 | ||
| 31/03/2025 | Conforme DANFE Nº 001/240; | 7.590,00 | ||
| 02/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2598/2025 Mauro Steinhaus - 23068 | 7.590,00 | ||
| TOTAL | 7.590,00 | 7.590,00 | 7.590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
