Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAURO STEINHAUS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2598 |
Data de lançamento: |
28/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
URNA FUNERAL
Finalidade: AUXILIO FUNERAL PRA PESSOAL EM VULNERABILIDADE SOCIAL. |
1.518,00 |
7.590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2025 |
URNA FUNERAL
Finalidade: AUXILIO FUNERAL PRA PESSOAL EM VULNERABILIDADE SOCIAL. |
7.590,00 |
|
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| 31/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/240; |
|
7.590,00 |
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| 02/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2598/2025
Mauro Steinhaus - 23068 |
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7.590,00 |
| TOTAL |
7.590,00 |
7.590,00 |
7.590,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
