Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2599 |
Data de lançamento: |
28/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Cafeteira
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA. |
319,00 |
319,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2025 |
Cafeteira
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA. |
319,00 |
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09/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/177682; |
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319,00 |
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10/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2599/2025
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 1308 |
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319,00 |
TOTAL |
319,00 |
319,00 |
319,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.