| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 2601 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Bola de vôlei Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA A EMEF 18 DE ABRIL. | 38,95 | 467,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | Bola de vôlei Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA A EMEF 18 DE ABRIL. | 467,40 | ||
| 03/04/2025 | Conforme DANFE Nº 001/6529; | 467,40 | ||
| 04/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2601/2025 Neila Martinelli Dalla Nora - 897 | 467,40 | ||
| TOTAL | 467,40 | 467,40 | 467,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
