Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2601 |
Data de lançamento: |
28/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
Bola de vôlei
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA A EMEF 18 DE ABRIL. |
38,95 |
467,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2025 |
Bola de vôlei
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA A EMEF 18 DE ABRIL. |
467,40 |
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| 03/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/6529; |
|
467,40 |
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| 04/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2601/2025
Neila Martinelli Dalla Nora - 897 |
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467,40 |
| TOTAL |
467,40 |
467,40 |
467,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
