Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HELLANO KERN BELLE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2611 |
Data de lançamento: |
28/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DISCO CIRCULAR |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
TAMPA LATERAL |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
CJ DE FILTRO DE AR |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
EIXO CENTRAL 1 |
175,00 |
175,00 |
| 1.00 |
TUBO |
190,00 |
190,00 |
| 2.00 |
CARRETEL ROÇADEIRA
Finalidade: MANUTENÇÃO APARADOR GRAMA |
145,00 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2025 |
DISCO CIRCULAR TAMPA LATERAL CJ DE FILTRO DE AR EIXO CENTRAL 1 TUBO CARRETEL ROÇADEIRA
Finalidade: MANUTENÇÃO APARADOR GRAMA |
925,00 |
|
|
| 03/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/167; |
|
925,00 |
|
| 04/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2611/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
925,00 |
| TOTAL |
925,00 |
925,00 |
925,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
