Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HELLANO KERN BELLE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2612 |
Data de lançamento: |
28/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO TROCA DE LAMINAS |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO TROCA CORRENTE |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO REPAROS
Finalidade: MANUTENÇÃO MOTOSSERRA, TRATOR GRAMA E SOPRADOR |
110,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2025 |
SERVIÇO TROCA DE LAMINAS SERVIÇO TROCA CORRENTE SERVIÇO REPAROS
Finalidade: MANUTENÇÃO MOTOSSERRA, TRATOR GRAMA E SOPRADOR |
270,00 |
|
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| 03/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/42; |
|
270,00 |
|
| 07/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2612/2025
Hellano Kern Belle Ltda - 29439 |
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|
270,00 |
| TOTAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
