Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HELLANO KERN BELLE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2613 |
Data de lançamento: |
28/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO TROCA EIXO |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO MOTOR |
250,00 |
250,00 |
| 9.00 |
SERVIÇO AFIAÇÃO CORRENTE |
20,00 |
180,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO TROCA FILTRO |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2025 |
SERVIÇO TROCA EIXO SERVIÇO MOTOR SERVIÇO AFIAÇÃO CORRENTE SERVIÇO TROCA FILTRO |
580,00 |
|
|
| 03/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/43; |
|
580,00 |
|
| 04/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2613/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
580,00 |
| TOTAL |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
