Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VINICIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2620 |
Data de lançamento: |
28/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
DETERGENTE ENZIMÁTICO |
34,90 |
139,60 |
| 4.00 |
SUGADOR DESCARTAVEL |
12,90 |
51,60 |
| 5.00 |
Fio De sutura - 4-0 |
135,00 |
675,00 |
| 3.00 |
Anestésico |
165,00 |
495,00 |
| 2.00 |
BANDA MATRIZ DE AÇO |
3,90 |
7,80 |
| 2.00 |
AGULHA gengival |
39,90 |
79,80 |
| 3.00 |
ácido fosfórico 3% |
5,50 |
16,50 |
| 4.00 |
Tira de lixa - 4mm
Finalidade: Atender a demanda. VERBA: 621 RBC |
7,90 |
31,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2025 |
DETERGENTE ENZIMÁTICO SUGADOR DESCARTAVEL Fio De sutura - 4-0 Anestésico BANDA MATRIZ DE AÇO AGULHA gengival ácido fosfórico 3% Tira de lixa - 4mm
Finalidade: Atender a demanda. VERBA: 621 RBC |
1.496,90 |
|
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| 03/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/19351; |
|
1.496,90 |
|
| 07/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2620/2025
VINICIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 28278 |
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|
1.496,90 |
| TOTAL |
1.496,90 |
1.496,90 |
1.496,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
