Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VINICIUS WOTTRICH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2621 |
Data de lançamento: |
28/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Finalidade: CONSERO E MANUTENÇÃO DA PANIFICADORA PARA OS PROJETOS DOS GRUPOS DO CRAS - PBFI |
470,00 |
470,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Finalidade: CONSERO E MANUTENÇÃO DA PANIFICADORA PARA OS PROJETOS DOS GRUPOS DO CRAS - PBFI |
470,00 |
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| 31/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/5238; |
|
470,00 |
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| 08/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2621/2025
Vinicius Wottrich - 24573 |
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|
470,00 |
| TOTAL |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
