Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSóRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2625 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO
Finalidade: atender a necessidade de realização de exames, procedimentos e consultas especializadas que o SUS não cobre, RV 500 LIVRE |
92.698,19 |
92.698,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
SERVIÇO
Finalidade: atender a necessidade de realização de exames, procedimentos e consultas especializadas que o SUS não cobre, RV 500 LIVRE |
92.698,19 |
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| 31/03/2025 |
Conforme Recibo Nº 39; |
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92.698,19 |
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| 03/04/2025 |
Estorno cfe solicitação do secretário. |
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-92.698,19 |
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| 03/04/2025 |
Estorno cfe solicitação do secretário. |
-92.698,19 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
