Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2626 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
DETERGENTE - ACIDO LAVA CARRO 50 L METASSIL
Finalidade: PRODUTOS DE LIMPEZA PARA LAVAGEM DOS CARROS DA FROTA DA SMS, RV 600 INC TEMP |
140,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
DETERGENTE - ACIDO LAVA CARRO 50 L METASSIL
Finalidade: PRODUTOS DE LIMPEZA PARA LAVAGEM DOS CARROS DA FROTA DA SMS, RV 600 INC TEMP |
280,00 |
|
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| 31/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/003198; |
|
280,00 |
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| 03/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2626/2025
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 25599 |
|
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280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
