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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2627 Data de lançamento: 31/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ARROZ, branco, tipo 2, polido, de boa qualidade, embalagem de 5 kg 27,80 55,60
3.00 FEIJÃO 1KG 7,25 21,75
2.00 Açucar 28,80 57,60
2.00 FARINHA DE TRIGO 25,90 51,80
4.00 MASSA 7,15 28,60
10.00 LEITE 6,30 63,00
4.00 BISCOITO 7,55 30,20
4.00 BISCOITO GERGELIN 7,70 30,80
4.00 BISCOITO SORTIDOS 9,10 36,40
4.00 BISCOITO ZEZE 4,20 16,80
3.00 CAIXA DE CHÁ HORTELA 4,00 12,00
3.00 CAIXA DE CHÁ CIDREIRA 4,00 12,00
3.00 CAIXA DE CHÁ FLORES E FRUTAS 3,90 11,70
3.00 Chá de Camomila 4,00 12,00
4.00 BEBIDA LÁCTEA 8,10 32,40
6.50 coxa e sobre coxa frango Finalidade: GENEROS ALIMENTICIOS PARA CMAEE- PTMC 11,90 77,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2025 ARROZ, branco, tipo 2, polido, de boa qualidade, embalagem de 5 kg FEIJÃO 1KG Açucar FARINHA DE TRIGO MASSA LEITE BISCOITO BISCOITO GERGELIN BISCOITO SORTIDOS BISCOITO ZEZE CAIXA DE CHÁ HORTELA CAIXA DE CHÁ CIDREIRA CAIXA DE CHÁ FLORES E FRUTAS Chá de Camomila BEBIDA LÁCTEA coxa e sobre coxa frango Finalidade: GENEROS ALIMENTICIOS PARA CMAEE- PTMC 550,00
31/03/2025 Conforme DANFE Nº 1/41; 550,00
02/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2627/2025 MERCADO WENDT LTDA - 25946 550,00
TOTAL 550,00 550,00 550,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.