| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAROLINA DA SILVA TROMBETA |
| Número do empenho: | 2632 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4060.00 | FICHA 9X5 Finalidade: MATERIAL GARFICO PARA OS GRUPOS DE 3ª IDADE DO MUNICIPIO | 0,65 | 2.639,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | FICHA 9X5 Finalidade: MATERIAL GARFICO PARA OS GRUPOS DE 3ª IDADE DO MUNICIPIO | 2.639,00 | ||
| 02/04/2025 | Conforme DANFE Nº 900/97; | 2.639,00 | ||
| 07/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2632/2025 Carolina da Silva Trombeta - 29390 | 2.639,00 | ||
| TOTAL | 2.639,00 | 2.639,00 | 2.639,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
