MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente a 1 diária com pernoite e uma sem pernoite, nos dias 31/03/2025 e 01/04/205, á Porto Alegre, a fim de participar do Curso promovido pela DPM "Operacionalização do SIBERG 2025 e as novas regras do IGDPBF.
706,08
706,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2025
Valor referente a 1 diária com pernoite e uma sem pernoite, nos dias 31/03/2025 e 01/04/205, á Porto Alegre, a fim de participar do Curso promovido pela DPM "Operacionalização do SIBERG 2025 e as novas regras do IGDPBF.
706,08
31/03/2025
GABINETE DO PREFEITO
PAULO CEZAR MARANGON
706,08
01/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2639/2025
Raquel Cristina Somavilla Marques - 23886
706,08
TOTAL
706,08
706,08
706,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
