Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2657 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
130.00 |
OLEO S500 |
6,71 |
872,30 |
911.37 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ABASTECIMENTO VEÍCULO FROTA 34, VAN 7830, 123, 109, 161, 112, VAN 8160. |
6,83 |
6.224,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/03/2025 |
OLEO S500 OLEO DIESEL S-10
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ABASTECIMENTO VEÍCULO FROTA 34, VAN 7830, 123, 109, 161, 112, VAN 8160. |
7.096,96 |
|
|
02/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/008078; |
|
7.096,96 |
|
04/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2657/2025
INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 |
|
|
7.079,93 |
04/04/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2657/2025 |
|
|
17,03 |
TOTAL |
7.096,96 |
7.096,96 |
7.096,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
04/04/2025 |
17,03 |
2646/2025 |
Lançada |
TOTAL |
|
17,03 |
|
|