Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2669 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO PEL 2003 |
40,00 |
40,00 |
| 5.00 |
BALDE OLEO 15W40 |
510,00 |
2.550,00 |
| 1.00 |
FILTRO PSL926 |
65,00 |
65,00 |
| 1.00 |
FILTRO PEC 3022
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 7865, RETROESCAVADEIRA 102, CAMINHÃO 156 |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
FILTRO PEL 2003 BALDE OLEO 15W40 FILTRO PSL926 FILTRO PEC 3022
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 7865, RETROESCAVADEIRA 102, CAMINHÃO 156 |
2.735,00 |
|
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| 03/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/008074; |
|
2.735,00 |
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| 04/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2669/2025
INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 |
|
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2.728,44 |
| 04/04/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2669/2025 |
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6,56 |
| TOTAL |
2.735,00 |
2.735,00 |
2.735,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
04/04/2025 |
6,56 |
2662/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
6,56 |
|
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