Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2673 |
Data de lançamento: |
01/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
17.00 |
PÃO |
15,99 |
271,83 |
17.00 |
Salsicha |
22,99 |
390,83 |
10.00 |
CUCA |
15,00 |
150,00 |
10.00 |
PAO DE SANDUICHE |
19,99 |
199,90 |
5.00 |
Presunto |
35,62 |
178,08 |
5.00 |
Queijo Mussarela |
52,99 |
264,95 |
2.00 |
Margarina
Finalidade: LANCHE PARA OS DIAS DE CURSO DOS PROFISSIONAIS, rv 621 RBC |
11,75 |
23,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2025 |
PÃO Salsicha CUCA PAO DE SANDUICHE Presunto Queijo Mussarela Margarina
Finalidade: LANCHE PARA OS DIAS DE CURSO DOS PROFISSIONAIS, rv 621 RBC |
1.479,09 |
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11/04/2025 |
Estorno cfe memorando interno |
-1.479,09 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.