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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2673 Data de lançamento: 01/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
17.00 PÃO 15,99 271,83
17.00 Salsicha 22,99 390,83
10.00 CUCA 15,00 150,00
10.00 PAO DE SANDUICHE 19,99 199,90
5.00 Presunto 35,62 178,08
5.00 Queijo Mussarela 52,99 264,95
2.00 Margarina Finalidade: LANCHE PARA OS DIAS DE CURSO DOS PROFISSIONAIS, rv 621 RBC 11,75 23,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2025 PÃO Salsicha CUCA PAO DE SANDUICHE Presunto Queijo Mussarela Margarina Finalidade: LANCHE PARA OS DIAS DE CURSO DOS PROFISSIONAIS, rv 621 RBC 1.479,09
11/04/2025 Estorno cfe memorando interno -1.479,09
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.