Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2676 |
Data de lançamento: |
01/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 3 DE MAIO |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.02.00.00 - OBRAS EM PRAÇAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PINO MACHO 2P |
7,00 |
7,00 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA |
6,75 |
6,75 |
| 1.00 |
JOELHO 1/2 POL |
3,22 |
3,22 |
| 2.00 |
NIPEL 1/2 POL
Finalidade: MANUTENÇÃO CHIMARRODROMO PRAÇA 03 DE MAIO |
2,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2025 |
PINO MACHO 2P FITA VEDA ROSCA JOELHO 1/2 POL NIPEL 1/2 POL
Finalidade: MANUTENÇÃO CHIMARRODROMO PRAÇA 03 DE MAIO |
20,97 |
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| 15/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/012852; |
|
20,97 |
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| 17/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2676/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 |
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20,72 |
| 17/04/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2676/2025 |
|
|
0,25 |
| TOTAL |
20,97 |
20,97 |
20,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
17/04/2025 |
0,25 |
3083/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,25 |
|
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