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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MURIEL A. BLAU & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2687 Data de lançamento: 01/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 COLA ESCOLAR LÍQUIDA BRANCA, (40GR). À BASE DÀGUA, LAVÁVEL, NÃO TÓXICA/COLAR PAPEL, DOCUMENTOS, NÃO ESCORRER E NÃO ENXARCAR O PAPEL QUANDO APLICA. EMBALAGEM COM MÍNIMO 37 GRAMAS. Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PIM, RV 621 PIM 0,73 14,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2025 COLA ESCOLAR LÍQUIDA BRANCA, (40GR). À BASE DÀGUA, LAVÁVEL, NÃO TÓXICA/COLAR PAPEL, DOCUMENTOS, NÃO ESCORRER E NÃO ENXARCAR O PAPEL QUANDO APLICA. EMBALAGEM COM MÍNIMO 37 GRAMAS. Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PIM, RV 621 PIM 14,60
TOTAL 14,60 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 14,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.