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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MURIEL A. BLAU & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2688 Data de lançamento: 01/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 FOLHA DE OFÍCIO TAM A4 - RECICLADA PACOTE COM 500 FOLHAS 75g/m2 com selo FSC 22,04 220,40
2.00 Pen drive - 16 GB Compatível: Mac OS 9.0 e superiores/ Windows 98 e superiores, taxas de transmissão de dados: 3 MB/s (gravação) e 10 MB/s (leitura), conexão USB 2.0: DC 5 V- Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UBS, RV 621 RBC 16,99 33,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2025 FOLHA DE OFÍCIO TAM A4 - RECICLADA PACOTE COM 500 FOLHAS 75g/m2 com selo FSC Pen drive - 16 GB Compatível: Mac OS 9.0 e superiores/ Windows 98 e superiores, taxas de transmissão de dados: 3 MB/s (gravação) e 10 MB/s (leitura), conexão USB 2.0: DC 5 V- Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UBS, RV 621 RBC 254,38
TOTAL 254,38 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 254,38
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.