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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MURIEL A. BLAU & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2688	Data de lançamento:	01/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	FOLHA DE OFÍCIO TAM A4 - RECICLADA PACOTE COM 500 FOLHAS 75g/m2 com selo FSC	22,04	220,40
2.00	Pen drive - 16 GB Compatível: Mac OS 9.0 e superiores/ Windows 98 e superiores, taxas de transmissão de dados: 3 MB/s (gravação) e 10 MB/s (leitura), conexão USB 2.0: DC 5 V- Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UBS, RV 621 RBC	16,99	33,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2025	FOLHA DE OFÍCIO TAM A4 - RECICLADA PACOTE COM 500 FOLHAS 75g/m2 com selo FSC Pen drive - 16 GB Compatível: Mac OS 9.0 e superiores/ Windows 98 e superiores, taxas de transmissão de dados: 3 MB/s (gravação) e 10 MB/s (leitura), conexão USB 2.0: DC 5 V- Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UBS, RV 621 RBC	254,38
TOTAL		254,38	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				254,38

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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