Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INOVARE COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2694 |
Data de lançamento: |
01/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
Pilha alcalina pequena AAA pct c/ 4 und -
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UBS, RV 621 RBC |
4,86 |
121,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2025 |
Pilha alcalina pequena AAA pct c/ 4 und -
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UBS, RV 621 RBC |
121,50 |
|
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| 28/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/002779; |
|
121,50 |
|
| TOTAL |
121,50 |
121,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
121,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
