Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DROGARIA GIRASOL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2695 |
Data de lançamento: |
01/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.01.00.00.00 - MEDICAMENTOS/MAT. FARMACOLOGICO E ODONTOLOGICO(FARMÁCIA ESTOQUE SAÚDE) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MEDICAMENTOS
Finalidade: MEDICAMENTOS PARA PACIENTES ESPECIAIS, RV 500 LIVRE |
894,35 |
894,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2025 |
MEDICAMENTOS
Finalidade: MEDICAMENTOS PARA PACIENTES ESPECIAIS, RV 500 LIVRE |
894,35 |
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| 09/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/1754; |
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894,35 |
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| 11/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2695/2025
Drogaria Girasol Ltda - 822 |
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894,35 |
| TOTAL |
894,35 |
894,35 |
894,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
