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Última atualização realizada em 04/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2696 Data de lançamento: 01/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Alicate CORTE 54,70 54,70
1.00 ALICATE UNIVERSAL 49,95 49,95
1.00 BROCA ENC RAPIDO 19,95 19,95
2.00 BROCA 10 MM 25,80 51,60
2.00 BROCA 6 MM 11,95 23,90
2.00 BROCA 8 MM 17,90 35,80
1.00 canivete 36,60 36,60
1.00 CHAVE AJUSTAVEL 77,90 77,90
1.00 CHAVE COMBINADA 10 MM 15,30 15,30
1.00 CHAVE COMBINADA 11MM 15,80 15,80
1.00 CHAVE COMBINADA 12MM 15,80 15,80
2.00 CHAVE COMBINADA 13MM 16,80 33,60
1.00 CHAVE FENDA 1/8X 3 6,15 6,15
1.00 CHAVE FENDA 3/16 X 4 8,40 8,40
1.00 CHAVE HEXAG 5,60 5,60
1.00 JOGO CHAVE COMBINADA 207,90 207,90
1.00 MARRETA OITAVADA 92,40 92,40
7.00 CHUMBADOR PARABOLD 1/2X4 5,95 41,65
8.00 CHUMBADOR PARABOLD 3/8X5 3,65 29,20
1.00 CHAVE FENDA 3/16 X 4 Finalidade: MANUTENÇÃO FERRAMENTAS OFICINA 8,60 8,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2025 Alicate CORTE ALICATE UNIVERSAL BROCA ENC RAPIDO BROCA 10 MM BROCA 6 MM BROCA 8 MM canivete CHAVE AJUSTAVEL CHAVE COMBINADA 10 MM CHAVE COMBINADA 11MM CHAVE COMBINADA 12MM CHAVE COMBINADA 13MM CHAVE FENDA 1/8X 3 CHAVE FENDA 3/16 X 4 CHAVE HEXAG JOGO CHAVE COMBINADA MARRETA OITAVADA CHUMBADOR PARABOLD 1/2X4 CHUMBADOR PARABOLD 3/8X5 CHAVE FENDA 3/16 X 4 Finalidade: MANUTENÇÃO FERRAMENTAS OFICINA 830,80
07/04/2025 Conforme DANFE Nº 001/001022; 830,80
10/04/2025 Pagamento de Empenho 2696/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 830,80
TOTAL 830,80 830,80 830,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.