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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 2699 Data de lançamento: 01/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FITA ISOLANTE 11,50 11,50
1.00 LAMPADA LED 50W 27,91 27,91
4.00 PINO FEMEA 6,44 25,74
4.00 PINO MACHO 2 P 10 A 7,00 28,02
1.00 Chave Philips Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUB-PREFEITURA 8,86 8,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2025 FITA ISOLANTE LAMPADA LED 50W PINO FEMEA PINO MACHO 2 P 10 A Chave Philips Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUB-PREFEITURA 102,03
TOTAL 102,03 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 102,03
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.