Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2703 |
Data de lançamento: |
01/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 37.00 |
FIO NYLON APARAD GRAMA
Finalidade: MANUTENÇÃO ROÇADEIRA |
2,35 |
86,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2025 |
FIO NYLON APARAD GRAMA
Finalidade: MANUTENÇÃO ROÇADEIRA |
86,95 |
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| 07/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/001025; |
|
86,95 |
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| 10/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2703/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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86,95 |
| TOTAL |
86,95 |
86,95 |
86,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
