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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2706 Data de lançamento: 01/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PINCEL - atlas 315 pluma tek 2 pol 10,00 10,00
1.00 CIMENTO - 50kg 43,85 43,85
1.00 SIFÃO - universal 1.50mt 22,00 22,00
6.00 PARAFUSO - md 3,5x20 0,20 1,20
1.00 ROLO ESPUMA 05CM 5,50 5,50
1.00 Rolo de lã antirespingo - 23cm 14,00 14,00
20.00 PARAFUSO - md4,5x50 0,40 8,00
1.00 PINCEL 313 - 1 4,60 4,60
1.00 FITA CREPE - para construção 25mmx50mt 12,00 12,00
2.00 CONJ ROLO lã - 9cm 12,00 24,00
1.00 Massa tapa tudo - 90gr 16,00 16,00
1.00 BASE ESMALTE METALATEX - xy kg 37,00 37,00
1.00 Assento para vaso sanitário - oval 110,00 110,00
1.00 PINCEL - 315 pluma 3pol 19,00 19,00
20.00 BUCHA S8 0,15 3,00
0.01 CORANTE COLOR - TINTOMETRICO 345,00 4,14
2.00 CANTONEIRA 0,75 1,50
1.00 ROLO DE LÃ PELE - CARNEIRO 1322 69,00 69,00
3.00 TINTA PVA - LATA 18L BRANCO 270,00 810,00
1.00 AGUARRAS - 900ML Finalidade: Atender a demanda- Manutenção de bens imóveis. VERBA: Atenção Básica 600 26,00 26,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2025 PINCEL - atlas 315 pluma tek 2 pol CIMENTO - 50kg SIFÃO - universal 1.50mt PARAFUSO - md 3,5x30 PARAFUSO - md 3,5x20 ROLO ESPUMA 05CM Rolo de lã antirespingo - 23cm PARAFUSO - md4,5x50 PINCEL 313 - 1 FITA CREPE - para construção 25mmx50mt BUCHA - s6 PARAFUSO - md3,5x35 CONJ ROLO lã - 9cm Massa tapa tudo - 90gr BASE ESMALTE METALATEX - xy kg Assento para vaso sanitário - oval PINCEL - 315 pluma 3pol BUCHA S8 CORANTE COLOR - TINTOMETRICO CANTONEIRA ROLO DE LÃ PELE - CARNEIRO 1322 TINTA PVA - LATA 18L BRANCO AGUARRAS - 900ML Finalidade: Atender a demanda- Manutenção de bens imóveis. VERBA: Atenção Básica 600 1.241,59
07/04/2025 Conforme DANFE Nº 1/008173; 1.241,59
10/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2706/2025 VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 1.226,69
10/04/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2706/2025 14,90
TOTAL 1.241,59 1.241,59 1.241,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 10/04/2025 14,90 2793/2025 Lançada
TOTAL   14,90