Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2716 |
Data de lançamento: |
01/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 33.00 |
CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - 20KG
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO, PINTURA DO GRAMADO DA SINSEP PARA O CAMPEONATO DE FUT 7. |
15,25 |
503,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2025 |
CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - 20KG
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO, PINTURA DO GRAMADO DA SINSEP PARA O CAMPEONATO DE FUT 7. |
503,25 |
|
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| 14/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/012856; |
|
503,25 |
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| 15/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2716/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 |
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497,21 |
| 15/04/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2716/2025 |
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6,04 |
| TOTAL |
503,25 |
503,25 |
503,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
15/04/2025 |
6,04 |
2952/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
6,04 |
|
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